物业公司社会责任管理内控流程（一）
时间：2020-04-08 10:32:23 来源：早教700网 本文已影响 人 
本流程规定了物业公司从社会责任角度开展的安全管理政策落实、突发事件应对、居民投诉受理等工作，旨在规范公司的社会责任管理体系，努力避免或降低公司在相关工作中存在的风险，维护社会稳定。
安全生产管理
（一）概述
本部分规定了物业公司安全管理程序和岗位职责、安全生产过程控制、事故处置及评估机制等工作流程，相关制度包括《安全生产管理规定》。
（二）风险控制矩阵
1.安全管理程序和岗位职责
风险事项描述：物业公司未制定安全工作管理制度或程序，或者安全生产管理职责不明确，可能导致安全生产管理工作混乱，留下事故隐患。
风险控制措施：为贯彻执行国家有关劳动保护、安全生产、环境保护等法律法规的规定，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的政策方针，落实集团的安全生产要求，公司应制定《安全生产管理规定》，强化各级安全生产责任制的落实，明确各级工作人员的安全职责，防止生产过程中各类事故的发生。
风险控制痕迹：《安全生产管理规定》文本。
2.安全生产监管机构设置
风险事项描述：公司未设置安全生产监督管理机构，安全生产监督人员配备不足，或者安全生产监督人员未取得相应的资质，可能导致日常安全生产监督不力，使企业受到国家相关主管部门的通报和查处，给企业造成经济及名誉损失。
风险控制措施：公司应建立安全生产监督管理机构责任制，明确公司党政联席会、分管安全生产负责人、安全主责部门（安全生产办公室）等机构和人员的安全工作职责。
风险控制痕迹：《安全生产管理规定》文本。
3.安全生产培训管理
风险事项描述：未进行系统的安全生产教育培训，可能造成工作人员安全意识淡薄、缺乏安全技能。
风险控制措施：安全生产办公室每年制定一次安全教育培训计划，报领导审批，并及时通知相关人员做好培训准备；培训结束后，对培训的效果进行全面的总结；每年底作年度培训教育活动的总结报告。
风险控制痕迹：安全教育培训计划、培训实施记录。
4.安全生产风险源整改
风险事项描述：未定期对安全生产风险源进行评估，未能及时整改检查出的安全工作隐患，可能导致安全生产事故发生。
风险控制措施：安全管理办公室每年年初定期组织相关部门与人员对全公司范围内的危险源进行评估，并编制公司重大危险源网络图；针对重大危险源，应规定管理责任人员与管理事项，形成监管记录；每年不定期地对重大危险源进行梳理，发现新源点应及时调整重大危险源网络图。
风险控制痕迹：重大危险源网络图、监管记录。
5.安全生产设施检查
风险事项描述：安全生产管理措施不到位，未能定期或不定期对生产设施、规程等进行安全检查监督工作，可能无法排查安全生产隐患。
风险控制措施：安全生产办公室不定期对公司管理范围内的消防设备使用现状进行检查，形成检查报告，及时记录和更换损坏、缺失、过期的消防设备；每年不定期对公司管理范围内的灭火器进行检查，填写检查记录，对过期或损坏的灭火器予以更换；每年不定期对防台防汛物资进行清点、补充，并制定防台防汛物资清册。
风险控制痕迹：安全设施、设备安全检查记录。
6.安全生产资金管理
风险事项描述：安全生产资金投入不到位或费用使用不当，可能致使安全隐患得不到及时有效的排除或控制。
风险控制措施：安全生产办公室应建立安全生产资金投入台账，实施动态记录及更新，以加强安全资源的使用与监督。
風险控制痕迹：安全生产资金投入台账。
7.安全生产事故处置
风险事项描述：安全生产事故未形成总结书面记录，并整改落实，可能导致事故原因未得到排查，影响后续的事故防范。
风险控制措施：在安全生产事故发生的二日内，事故小区负责人应形成事故处理书面报告，提交公司安全生产办公室；对于重大事故，安全生产办公室应签署意见，报集团安办备案。
风险控制痕迹：事故处理结论书面报告书。
突发事件管理
（一）概述
本部分规定了物业公司突发事件管理制度的制定、各项应急预案的批准和演练、突发事件组织应对、突发事件原因分析总结等工作流程，相关制度包括《应急事件管理规定》。
（二）风险控制矩阵
1.突发事件管理制度
风险事项描述：公司未制定突发事件管理制度，突发事件管理职责不明确、应对程序不清晰，可能导致突发事件应对混乱，损失扩大，损害企业利益。
风险控制措施：公司应落实主管部门和集团对于突发事件管理的有关要求，制定《应急事件管理规定》，提高应对风险和防范事故的能力，保证职工安全健康和公众生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响。
风险控制痕迹：《应急事件管理规定》文本。
